驻厂监造实施细则
| 阶段 | 序号 | 管件监造工作的控制点 | 控制目标 | 控制手段 | |
| 首 批 产 品 生 产 前 | 1 | 工厂的质量体系 | l 工厂的持证情况 | l 确认工厂通过ISO9000系列标准或相关标准的认证 | l 见证、记录 |
| 2 | l 工厂质量控制手册及程序文件，包括︰ n 质量体系 n 产品标识与追溯性 n 过程控制 n 检验和试验 n 检验和试验状态 n 不合格品的控制 n 纠正和预防措施 n 搬运、贮存、包装、防护和交付 n 培训、教育和资格/意识 n 统计技术/数据分析
| l 熟悉工厂质量体系；结合技术条件，审核质量要求 | l 见证、记录 l 要求工厂控制或改善存在的问题与不足 | ||
| 3 | 工厂质量体系的运行情况 | l 生产的重要工序，包括︰ n 原料管理 n 生产控制 n 检验与试验 n 产品搬运与防护
| l 根据质量体系文件，详细核查质量体系运行情况 l 可从装备水平、生产工艺、产品检测、实物质量、质保体系进行全面考查 | l 见证、记录 l 要求工厂控制或改善存在的问题与不足 | |
| 4 | 重要生产及检验岗位人员的资格与素质 | l 重要生产及检验人员包括︰ n 焊工、补焊工 n 无损探伤（超声波、射线、磁粉等）检验员 n 水压试验检验员 n 理化试验员
| l 检查操作人员的上岗操作证、实际操作情况，对相应标准的了解等
| l 见证、记录 l 要求工厂更换或重新培训、考核不符合要求的人员 |
| 5 | 试验室情况 | l 试验室的资质等级及其试验范围 l 法定计量部门对试验设备出具的计量检定证明 l 试验室的管理制度 l 试验人员的资格 | l 检查并确保以下设备及其工具在有效期内及其实际运行情况正常 n 理化性能试验设备 n 无损检测设备（检查对比试块的校验是否合格） n 仪表 n 测量工具的计量鉴定 l 检查试验人员的资格证书、实际操作情况
| l 见证、记录 l 要求工厂立即鉴定超出有效期（鉴定期）的仪器设备，不合格的需立刻置换 l 要求工厂更换或重新培训、考核不符合要求的人员 | |
| 6 | 原材料进厂检验 | l 原材料（钢板／板卷、焊丝、焊剂）的质量证明书 l 原材料进厂后复验结果 l 原材料进厂后管理情况 | l 检查原材料的质量证明书，其试验结果应符合标准及技术规格书的规定 l 考查原材料进厂后的覆验结果，应符合标准及技术技术规格书的规定 l 确保原材料分区摆放，并有清晰标志
| l 见证、记录 l 要求工厂处理不符合要求的地方
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| 7 | 工艺规程（生产计划文件） | l 确保工艺规程的内容是符合技术条件的要求（如制造厂能提供其它合资公司曾认可*的制造方法亦可）（注*：应是集团认可的监造单位按指引要求评定过的制造方法）
| l 见证、记录 l 要求工厂整改不符合要求的地方 | ||
| 8 | 生产工艺卡 | l 检查生产车间的工艺卡的内容，应与审定的生产计划文件内容一致
| l 见证、记录 l 要求工厂整改不符合要求的地方 | ||
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