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悠雁的博客

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驻厂监造实施细则参考1  

2012-07-31 16:51:52|  分类: 博主目录 |  标签: |举报 |字号 订阅

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驻厂监造实施细则

 

阶段

序号

管件监造工作的控制点

控制目标

控制手段

1

工厂的质量体系

l   工厂的持证情况

l   确认工厂通过ISO9000系列标准或相关标准的认证

l   见证、记录

2

l   工厂质量控制手册及程序文件,包括︰

n         质量体系

n         产品标识与追溯性

n         过程控制

n         检验和试验

n         检验和试验状态

n         不合格品的控制

n         纠正和预防措施

n         搬运、贮存、包装、防护和交付

n         培训、教育和资格/意识

n         统计技术/数据分析

 

l   熟悉工厂质量体系;结合技术条件,审核质量要求

l   见证、记录

l   要求工厂控制或改善存在的问题与不足

3

工厂质量体系的运行情况

l   生产的重要工序,包括︰

n         原料管理

n         生产控制

n         检验与试验

n         产品搬运与防护

 

l   根据质量体系文件,详细核查质量体系运行情况

l   可从装备水平、生产工艺、产品检测、实物质量、质保体系进行全面考查

l   见证、记录

l   要求工厂控制或改善存在的问题与不足



 

4

重要生产及检验岗位人员的资格与素质

l   重要生产及检验人员包括︰

n         焊工、补焊工

n         无损探伤(超声波、射线、磁粉等)检验员

n         水压试验检验员

n         理化试验员

 

l   检查操作人员的上岗操作证、实际操作情况,对相应标准的了解等

 

l   见证、记录

l   要求工厂更换或重新培训、考核不符合要求的人员

5

试验室情况

l   试验室的资质等级及其试验范围

l   法定计量部门对试验设备出具的计量检定证明

l   试验室的管理制度

l   试验人员的资格

l   检查并确保以下设备及其工具在有效期内及其实际运行情况正常

n         理化性能试验设备

n         无损检测设备(检查对比试块的校验是否合格)

n         仪表

n         测量工具的计量鉴定

l   检查试验人员的资格证书、实际操作情况

 

l   见证、记录

l   要求工厂立即鉴定超出有效期(鉴定期)的仪器设备,不合格的需立刻置换

l   要求工厂更换或重新培训、考核不符合要求的人员

6

原材料进厂检验

l   原材料(钢板/板卷、焊丝、焊剂)的质量证明书

l   原材料进厂后复验结果

l   原材料进厂后管理情况

l   检查原材料的质量证明书,其试验结果应符合标准及技术规格书的规定

l   考查原材料进厂后的覆验结果,应符合标准及技术技术规格书的规定

l   确保原材料分区摆放,并有清晰标志

 

l   见证、记录

l   要求工厂处理不符合要求的地方

 

7

工艺规程(生产计划文件)

l   确保工艺规程的内容是符合技术条件的要求(如制造厂能提供其它合资公司曾认可*的制造方法亦可)(注*:应是集团认可的监造单位按指引要求评定过的制造方法)

 

l   见证、记录

l   要求工厂整改不符合要求的地方

8

生产工艺卡

l   检查生产车间的工艺卡的内容,应与审定的生产计划文件内容一致

 

l   见证、记录

l   要求工厂整改不符合要求的地方

 

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